Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry

Faktúra: 1882019

*Číslo v CRZ:**	1882019
Predmet:	faktúra za tašky za účelom propagácie projektu /FPU/
Zmluvná strana:	dodávateľ: CreoCom, s.r.o., Nitrianska 5, 917 01 Trnava, IČO: 36 691 836
Hodnota faktúry:	200,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.11.2019
Dátum zverejnenia:	06.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:20
Upravené: 13.02.2020 16:20