Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023007 | Faktúra za 3D tlačiareň /UV SR/ | podrobnejšie informácie | 517,19 € | 18.01.2023 |
| 2024016 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 04.03.2024 |
| 2024008 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 01.02.2024 |
| 2024010 | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 02.02.2024 | |
| 2023158 | Faktúra za knihy (FPU) | podrobnejšie informácie | 512,73 € | 20.09.2023 |
| 2020205 | revízia elektrospotrebičov a náradia | podrobnejšie informácie | 504,70 € | 02.12.2020 |
| 2021153 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 503,48 € | 10.09.2021 |
| 2022217 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 500,43 € | 22.11.2022 |
| 2020015 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 497,24 € | 17.02.2020 |
| 2522019 | faktúra za revíziu elektrických spotrebičov | podrobnejšie informácie | 496,86 € | 19.12.2019 |
| 2023218 | Faktúra za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 496,80 € | 31.10.2023 |
| 2021151 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 487,96 € | 08.09.2021 |
| 2022257 | Faktúra za správu PS a VT | podrobnejšie informácie | 486,00 € | 15.12.2022 |
| 2022110 | Faktúra za prepravu účastníkov projektu FPU "Premeny života" | podrobnejšie informácie | 480,00 € | 22.06.2022 |
| 2023047 | Faktúra za správu IS | podrobnejšie informácie | 472,86 € | 03.04.2023 |
| 2020204 | revízia bleskozvodu | podrobnejšie informácie | 472,00 € | 02.12.2020 |
| 2502019 | faktúra za tlač propagačných materiálov | podrobnejšie informácie | 470,20 € | 18.12.2019 |
| 1702019 | faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 469,72 € | 30.10.2019 |
| 2021235 | Faktúra za skrine na ML dofinancovanie projektu FPu | podrobnejšie informácie | 460,00 € | 24.11.2021 |
| 2020113 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 459,13 € | 17.08.2020 |
| 2022221 | Faktúra za admin. potreby na činnosť | podrobnejšie informácie | 457,09 € | 28.11.2022 |
| 2023265 | Faktúra za tlačiareň a toner | podrobnejšie informácie | 456,00 € | 13.12.2023 |
| 2023183 | Faktúra za nákup lit. (Dof. FPU) | podrobnejšie informácie | 454,21 € | 12.10.2023 |
| 2023277 | Faktúra za nákup admin. potrieb | podrobnejšie informácie | 453,74 € | 19.12.2023 |
| 2022231 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 02.12.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
