Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024031 | Faktúra za interent a telefón | podrobnejšie informácie | 110,68 € | 02.04.2024 |
| 2024032 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 02.04.2024 |
| 2024033 | Faktúra za materiál do záhrady | podrobnejšie informácie | 91,20 € | 05.04.2024 |
| 2024034 | Faktúra za služby TPO a BT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 08.04.2024 |
| 2024035 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 208,49 € | 08.04.2024 |
| 2024036 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 09.04.2024 |
| 2024037 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 306,56 € | 19.04.2024 |
| 2024038 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 25.04.2024 |
| 2024039 | Faktúra za skladacie lavičky (Knižný festival) | podrobnejšie informácie | 306,70 € | 25.04.2024 |
| 2024040 | Faktúra za mat. na podujatia | podrobnejšie informácie | 99,10 € | 29.04.2024 |
| 2024041 | Faktúra za nákup litratúry | podrobnejšie informácie | 210,70 € | 29.04.2024 |
| 2024016 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 04.03.2024 |
| 2024017 | Faktúra za internet a telefón | podrobnejšie informácie | 96,36 € | 04.03.2024 |
| 2024018 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 05.03.2024 |
| 2024019 | Faktúra za nákup literatúry (DOF. FPU) | podrobnejšie informácie | 237,49 € | 06.03.2024 |
| 2024020 | Faktúra za MVS | podrobnejšie informácie | 4,29 € | 06.03.2024 |
| 2024021 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 204,34 € | 06.03.2024 |
| 2024022 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 08.03.2024 |
| 2024023 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 15.03.2024 |
| 2024024 | Faktúra za ročný prístup do VS | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 21.03.2024 |
| 2024025 | Faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 383,22 € | 27.03.2024 |
| 2024026 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 79,20 € | 28.03.2024 |
| 2024027 | Faktúra za mat. na Noc s Andersenom a adnim. potreby | podrobnejšie informácie | 121,84 € | 28.03.2024 |
| 2024028 | Faktúra za podporu DAWINCI 1-3/2024 | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 29.03.2024 |
| 2024029 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 47,93 € | 29.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
