Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024087 | Faktúra za služby EZS | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 09.07.2024 |
| 2024088 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 175,63 € | 09.07.2024 |
| 2024089 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 551,00 € | 15.07.2024 |
| 2024090 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 15.07.2024 |
| 2024091 | Faktúra za nákup lit. dof. FPU | podrobnejšie informácie | 680,49 € | 18.07.2024 |
| 2024092 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 24.07.2024 |
| 2024093 | Faktúra za kopírovací stroj a toner | podrobnejšie informácie | 855,00 € | 29.07.2024 |
| 2024094 | Faktúra za materiál na Letný tábor | podrobnejšie informácie | 112,07 € | 31.07.2024 |
| 2024095 | Faktúra za nákup literatúry - dof FPU | podrobnejšie informácie | 1 267,63 € | 31.07.2024 |
| 2024096 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 31.07.2024 |
| 2024081 | Faktúra za podporu DAWINCI | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 30.06.2024 |
| 2024062 | Faktúra za literatúru | podrobnejšie informácie | 118,80 € | 03.06.2024 |
| 2024063 | Faktúra za internet a TÚ | podrobnejšie informácie | 82,77 € | 03.06.2024 |
| 2024064 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 03.06.2024 |
| 2024065 | Faktúra za vyúčtovanie tepla 2023 pob. JUH | podrobnejšie informácie | 289,96 € | 03.06.2024 |
| 2024066 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 92,61 € | 05.06.2024 |
| 2024067 | Faktúra za tonery (Stredoveký deň) | podrobnejšie informácie | 162,60 € | 05.06.2024 |
| 2024068 | Faktúra za platenú reklamu - EKD | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 06.06.2024 |
| 2024069 | Faktúra za občerstvenie - FPU | podrobnejšie informácie | 82,50 € | 06.06.2024 |
| 2024070 | Faktúra za prepravu účastníkov - FPU | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 07.06.2024 |
| 2024071 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 07.06.2024 |
| 2024072 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 173,56 € | 07.06.2024 |
| 2024073 | Faktúra za opravu MV a STK | podrobnejšie informácie | 158,11 € | 11.06.2024 |
| 2024074 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 25,60 € | 13.06.2024 |
| 2024075 | Faktúra za toner - dofi. FPU | podrobnejšie informácie | 164,40 € | 17.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
