Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024163 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 07.11.2024 |
| 2024164 | Faktúra za webhosting | podrobnejšie informácie | 47,95 € | 07.11.2024 |
| 2024165 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 18,00 € | 11.11.2024 |
| 2024166 | Faktúra za kontrolu HP a hydrantov | podrobnejšie informácie | 205,80 € | 12.11.2024 |
| 2024167 | Faktúra za žehličku - dof. FPU | podrobnejšie informácie | 51,80 € | 12.11.2024 |
| 2024168 | Faktúra za materiál | podrobnejšie informácie | 374,60 € | 12.11.2024 |
| 2024169 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 230,29 € | 13.11.2024 |
| 2024170 | Faktúra za nákup literatúry - FPU | podrobnejšie informácie | 518,92 € | 15.11.2024 |
| 2024171 | Faktúra za nákup literatúry - FPU | podrobnejšie informácie | 311,38 € | 15.11.2024 |
| 2024172 | Faktúra za predplatné novín a časopisov 2025 | podrobnejšie informácie | 1 566,22 € | 19.11.2024 |
| 2024174 | Faktúra za podujatie - projekt FPU | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 20.11.2024 |
| 2024175 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 37,20 € | 22.11.2024 |
| 2024176 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 29,88 € | 22.11.2024 |
| 2024177 | Faktúra za materiál na zimu a dezinf. | podrobnejšie informácie | 128,11 € | 25.11.2024 |
| 2024178 | Faktúra za výrobu propagačných materiálov na realizáciu projektu FPU | podrobnejšie informácie | 341,40 € | 26.11.2024 |
| 2024179 | Faktúra za administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 124,04 € | 28.11.2024 |
| 2024180 | Faktúra za odbornú prehliadku plynových kotlov a skúšku VTZ plyn. | podrobnejšie informácie | 503,00 € | 28.11.2024 |
| 2024181 | Faktúra za vežu a elektro mat. | podrobnejšie informácie | 387,90 € | 29.11.2024 |
| 2024182 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 29.11.2024 |
| 2024183 | Faktúra za tonery - originál | podrobnejšie informácie | 197,00 € | 29.11.2024 |
| 2024184 | Faktúra za správy SMS Dawinci | podrobnejšie informácie | 45,65 € | 29.11.2024 |
| 2024185 | Faktúra za nákup lit. FPU | podrobnejšie informácie | 325,38 € | 29.11.2024 |
| 2024186 | Faktúra za nákup mobilu | podrobnejšie informácie | 199,20 € | 29.11.2024 |
| 2024187 | Faktúra za náplne do tlačiarní | podrobnejšie informácie | 76,20 € | 29.11.2024 |
| 2024131 | Faktúra za internet, tel. a TU | podrobnejšie informácie | 109,87 € | 01.10.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
