Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2020076 | faktúra za opravu svetiel | podrobnejšie informácie | 26,98 € | 18.06.2020 |
| 2020074 | faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 09.06.2020 |
| 2020075 | faktúra za doplnenie kreditu na SMS | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 09.06.2020 |
| 2020073 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 108,02 € | 08.06.2020 |
| 2020072 | faktúra za členský poplatok | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 05.06.2020 |
| 2020071 | faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 10,40 € | 04.06.2020 |
| 2020066 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 258,00 € | 02.06.2020 |
| 2020067 | faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 02.06.2020 |
| 2020068 | faktúra za internet pre pob. Juh | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 02.06.2020 |
| 2020069 | faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 9,13 € | 02.06.2020 |
| 2020070 | faktúra za telef. hovory | podrobnejšie informácie | 29,03 € | 02.06.2020 |
| 2020065 | faktúra za servis výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 01.06.2020 |
| 2020063 | faktúra za stravné lístky | podrobnejšie informácie | 2 411,52 € | 26.05.2020 |
| 2020064 | faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 21,00 € | 26.05.2020 |
| 2020062 | faktúra za spoločný softver Virtua | podrobnejšie informácie | 59,47 € | 22.05.2020 |
| 2020061 | faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 18.05.2020 |
| 2020060 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 136,28 € | 12.05.2020 |
| 2020059 | faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 20,24 € | 07.05.2020 |
| 2020056 | faktúra za vyúčtovanie služieb na pob. Juh 2019 | podrobnejšie informácie | 230,45 € | 05.05.2020 |
| 2020057 | faktúra za dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 66,84 € | 05.05.2020 |
| 2020058 | faktúra za ochranné prepážky | podrobnejšie informácie | 116,76 € | 05.05.2020 |
| 2020049 | faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 36,62 € | 04.05.2020 |
| 2020050 | faktúra za servis výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 04.05.2020 |
| 2020051 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 258,00 € | 04.05.2020 |
| 2020052 | faktúra za telef. hovory | podrobnejšie informácie | 27,25 € | 04.05.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
