Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021086 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 125,27 € | 04.06.2021 |
| 2021088 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 75,19 € | 07.06.2021 |
| 2021089 | Faktúra za nákup skenerov | podrobnejšie informácie | 174,00 € | 08.06.2021 |
| 2021090 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 08.06.2021 |
| 2021091 | faktúra za spoločný software | podrobnejšie informácie | 52,53 € | 10.06.2021 |
| 2021092 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 403,36 € | 14.06.2021 |
| 2021093 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 100,00 € | 15.06.2021 |
| 2021094 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 308,90 € | 18.06.2021 |
| 2021095 | Faktúra za tlačiareň | podrobnejšie informácie | 358,00 € | 28.06.2021 |
| 2021096 | Faktúra za GDPR | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 30.06.2021 |
| 2021097 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 30.06.2021 |
| 2021098 | Faktúra za neónové trubice | podrobnejšie informácie | 180,70 € | 30.06.2021 |
| 2021087 | Faktúra za nákup stravných lístkov | podrobnejšie informácie | 1 929,22 € | 04.06.2021 |
| 2021067 | faktúra za zabezpečenie prevádzky výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 03.05.2021 |
| 2021068 | faktúra za dodávku elektrickej energie pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 74,00 € | 03.05.2021 |
| 2021069 | faktúra za internet pre pobočku JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.05.2021 |
| 2021070 | faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.05.2021 |
| 2021071 | faktúra za telefónne hovory | podrobnejšie informácie | 27,79 € | 03.05.2021 |
| 2021072 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 04.05.2021 |
| 2021073 | faktúra za servis knižničného systému Clavius za rok 2021 | podrobnejšie informácie | 792,00 € | 06.05.2021 |
| 2021074 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 131,02 € | 10.05.2021 |
| 2021075 | faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 24,00 € | 10.05.2021 |
| 2021077 | faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 17.05.2021 |
| 2021078 | faktúra za PC stôl /FPU/ | podrobnejšie informácie | 64,00 € | 21.05.2021 |
| 2021076 | faktúra za nábytok do detského odd. /FPU/ | podrobnejšie informácie | 1 008,90 € | 13.05.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
