Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2022210 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 140,52 € | 08.11.2022 |
| 2022211 | Faktúra za elektro materiál a mikrovlnku | podrobnejšie informácie | 360,80 € | 08.11.2022 |
| 2022212 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov | podrobnejšie informácie | 228,72 € | 11.11.2022 |
| 2022213 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 2 049,15 € | 11.11.2022 |
| 2022214 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 124,40 € | 15.11.2022 |
| 2022215 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 16.11.2022 |
| 2022216 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 19,90 € | 22.11.2022 |
| 2022217 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 500,43 € | 22.11.2022 |
| 2022218 | Faktúra za čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 215,40 € | 23.11.2022 |
| 2022219 | Faktúra za revíziu tlakovej nádoby, prehliadky kotolne a meranie spalín | podrobnejšie informácie | 203,00 € | 23.11.2022 |
| 2022220 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 270,35 € | 28.11.2022 |
| 2022221 | Faktúra za admin. potreby na činnosť | podrobnejšie informácie | 457,09 € | 28.11.2022 |
| 2022222 | Faktúra za bezpečnostné kódy do kníh | podrobnejšie informácie | 411,60 € | 28.11.2022 |
| 2022223 | Faktúra za služby TPO a ABT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 28.11.2022 |
| 2022224 | Faktúra za predplatné časopisov | podrobnejšie informácie | 1 354,40 € | 29.11.2022 |
| 2022225 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 163,21 € | 29.11.2022 |
| 2022227 | Faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 61,80 € | 30.11.2022 |
| 2022228 | Faktúra za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 306,00 € | 30.11.2022 |
| 2022229 | Faktúra za stravné lístky | podrobnejšie informácie | 361,73 € | 30.11.2022 |
| 2022173 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 03.10.2022 |
| 2022174 | Faktúra za správu PS a IS, pevný disk do PC - riad. | podrobnejšie informácie | 372,00 € | 03.10.2022 |
| 2022175 | Faktúra za tel. hovory | podrobnejšie informácie | 28,30 € | 03.10.2022 |
| 2022176 | Faktúra za internet pre pob. JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.10.2022 |
| 2022177 | Úhrada faktúry za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 03.10.2022 |
| 2022178 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 03.10.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
