Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023261 | Faktúra za služby ABT a BT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 11.12.2023 |
| 2023262 | Faktúra za dezinf. potreby | podrobnejšie informácie | 67,40 € | 11.12.2023 |
| 2023263 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 79,20 € | 13.12.2023 |
| 2023264 | Faktúra za tonery | podrobnejšie informácie | 329,80 € | 13.12.2023 |
| 2023265 | Faktúra za tlačiareň a toner | podrobnejšie informácie | 456,00 € | 13.12.2023 |
| 2023266 | Faktúra za predĺženie licencie na Antivírus | podrobnejšie informácie | 416,64 € | 14.12.2023 |
| 2023267 | Faktúra za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 432,00 € | 15.12.2023 |
| 2023268 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 2,64 € | 15.12.2023 |
| 2023269 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 18.12.2023 |
| 2023270 | Faktúra za skladané utierky do zásobníkov | podrobnejšie informácie | 36,68 € | 18.12.2023 |
| 2023271 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 3,60 € | 18.12.2023 |
| 2023272 | Faktúra za údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 391,40 € | 18.12.2023 |
| 2023273 | Faktúra za LED trubice - vysoká žiarivosť | podrobnejšie informácie | 408,00 € | 18.12.2023 |
| 2023274 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | podrobnejšie informácie | 1 700,00 € | 18.12.2023 |
| 2023275 | Faktúra za odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii | podrobnejšie informácie | 1 305,00 € | 19.12.2023 |
| 2023276 | Faktúra za nákup lit. (800) | podrobnejšie informácie | 795,82 € | 19.12.2023 |
| 2023277 | Faktúra za nákup admin. potrieb | podrobnejšie informácie | 453,74 € | 19.12.2023 |
| 2023278 | Faktúra za predplatné | podrobnejšie informácie | 163,63 € | 19.12.2023 |
| 2023279 | Faktúra za kancelárske stoličky | podrobnejšie informácie | 100,18 € | 19.12.2023 |
| 2023280 | faktúra za údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 127,94 € | 19.12.2023 |
| 2023281 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 22.12.2023 |
| 2023282 | Faktúra za podporu systému | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 28.12.2023 |
| 2023224 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 823,00 € | 02.11.2023 |
| 2023225 | Faktúra za internet a telefón | podrobnejšie informácie | 97,30 € | 02.11.2023 |
| 2023226 | Faktúra za výmenu expanznej nádoby | podrobnejšie informácie | 624,00 € | 07.11.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
