Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024065 | Faktúra za vyúčtovanie tepla 2023 pob. JUH | podrobnejšie informácie | 289,96 € | 03.06.2024 |
| 2024066 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 92,61 € | 05.06.2024 |
| 2024067 | Faktúra za tonery (Stredoveký deň) | podrobnejšie informácie | 162,60 € | 05.06.2024 |
| 2024068 | Faktúra za platenú reklamu - EKD | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 06.06.2024 |
| 2024069 | Faktúra za občerstvenie - FPU | podrobnejšie informácie | 82,50 € | 06.06.2024 |
| 2024070 | Faktúra za prepravu účastníkov - FPU | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 07.06.2024 |
| 2024071 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 07.06.2024 |
| 2024072 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 173,56 € | 07.06.2024 |
| 2024073 | Faktúra za opravu MV a STK | podrobnejšie informácie | 158,11 € | 11.06.2024 |
| 2024074 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 25,60 € | 13.06.2024 |
| 2024075 | Faktúra za toner - dofi. FPU | podrobnejšie informácie | 164,40 € | 17.06.2024 |
| 2024076 | Faktúra za šermiarské vystúpenie - EKD | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 20.06.2024 |
| 2024077 | Faktúra za vystúpenie - Stredoveký deň - EKD | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 24.06.2024 |
| 2024078 | Faktúra za GDPR | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 28.06.2024 |
| 2024079 | faktúra za podujatie - EKD | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 28.06.2024 |
| 2024080 | Faktúra za materiál na podujatia v rámci - Stredovekého dňa | podrobnejšie informácie | 181,46 € | 28.06.2024 |
| 2024081 | Faktúra za podporu DAWINCI | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 30.06.2024 |
| 2032019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,87 € | 18.11.2019 |
| 2042019 | faktúra za revíziu hydrantov a HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 18.11.2019 |
| 2052019 | faktúra za nepredvídateľné náklady v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 633,30 € | 18.11.2019 |
| 2062019 | faktúra za nákup CD | podrobnejšie informácie | 92,12 € | 20.11.2019 |
| 2072019 | faktúra za atrament | podrobnejšie informácie | 34,44 € | 25.11.2019 |
| 2082019 | faktúra za predĺženie licencie na antivírus | podrobnejšie informácie | 155,52 € | 26.11.2019 |
| 2092019 | faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 58,51 € | 26.11.2019 |
| 2102019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 741,68 € | 27.11.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
