Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023067 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 238,63 € | 05.05.2023 |
| 2021035 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 239,33 € | 08.03.2021 |
| 2024012 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 239,90 € | 08.02.2024 |
| 2024044 | Faktúra za reklamný bilboard na knižničný festival | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 02.05.2024 |
| 2023151 | Faktúra zas travu pre účastníkov Letného tábora | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 11.09.2023 |
| 2022033 | Faktúra za fóliu na balenie kníh | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 28.03.2022 |
| 2021278 | Faktúra za dohľad nad podmienkami pracovného prostredia | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 15.12.2021 |
| 2021027 | faktúra za zdravotnú službu | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 02.03.2021 |
| 2222019 | faktúra za vyhotovenie geometrického plánu | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 29.11.2019 |
| 1512019 | faktúra za revíziu tlakovej nádoby a odbornej prehliadky kotolne | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 09.10.2019 |
| 2021027 | faktúra za zdravotnú službu | podrobnejšie informácie | 240,00 € | |
| 1752019 | faktúra za materiál na tvorivé dielne /FPU/ | podrobnejšie informácie | 240,29 € | 30.10.2019 |
| 2021015 | faktúra za ochranné pomôcky | podrobnejšie informácie | 240,45 € | 11.02.2021 |
| 2022192 | Faktúra za nákup lit. - FPU | podrobnejšie informácie | 240,91 € | 21.10.2022 |
| 2021260 | Faktúra za smetné koše "Čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 241,20 € | 03.12.2021 |
| 2332019 | faktúra za tonery | podrobnejšie informácie | 244,00 € | 06.12.2019 |
| 2021293 | Faktúra za originál tonery | podrobnejšie informácie | 244,50 € | 27.12.2021 |
| 2023077 | Faktúra za vystúpenie - Stredoveký deň | podrobnejšie informácie | 245,00 € | 25.05.2023 |
| 2292019 | faktúra za tlač zborníka prác - M. R. Štefánik /FPU/ | podrobnejšie informácie | 245,00 € | 03.12.2019 |
| 2022064 | Faktúra za občerstvenie na DOD | podrobnejšie informácie | 247,50 € | 04.05.2022 |
| 2021262 | Faktúra za svietidlá "Čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 248,82 € | 06.12.2021 |
| 2020132 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 249,10 € | 28.09.2020 |
| 2024052 | Faktúra za podujatie - FPU | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 16.05.2024 |
| 2023094 | Faktúra za prepravu (projekt FPU) | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 19.06.2023 |
| 2023066 | Faktúra za podujatie /FPU/ | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 05.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
