Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021048 | faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 222,74 € | 06.04.2021 |
| 2021162 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 222,85 € | 29.09.2021 |
| 2020169 | administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 223,38 € | 06.11.2020 |
| 2021139 | Faktúra za stravu pre účastníkov tábora | podrobnejšie informácie | 224,00 € | 30.08.2021 |
| 2023247 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 224,92 € | 21.11.2023 |
| 2022245 | Faktúra za admin. potreby | podrobnejšie informácie | 226,76 € | 09.12.2022 |
| 2021161 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 227,92 € | 27.09.2021 |
| 2024024 | Faktúra za ročný prístup do VS | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 21.03.2024 |
| 2022212 | Faktúra za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov | podrobnejšie informácie | 228,72 € | 11.11.2022 |
| 2023182 | Faktúra za nákup literatúry (FPU) | podrobnejšie informácie | 229,11 € | 11.10.2023 |
| 2020056 | faktúra za vyúčtovanie služieb na pob. Juh 2019 | podrobnejšie informácie | 230,45 € | 05.05.2020 |
| 1952019 | faktúra za optický valec do kopírovacieho stroja | podrobnejšie informácie | 231,26 € | 12.11.2019 |
| 2023259 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 231,68 € | 07.12.2023 |
| 2023235 | Faktúra za nákup lit. FPU | podrobnejšie informácie | 233,88 € | 15.11.2023 |
| 2192019 | faktúra za fóliu na balenie kníh - hrubá | podrobnejšie informácie | 235,60 € | 29.11.2019 |
| 2023009 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 236,57 € | 25.01.2023 |
| 2024019 | Faktúra za nákup literatúry (DOF. FPU) | podrobnejšie informácie | 237,49 € | 06.03.2024 |
| 2020092 | faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 237,58 € | 10.07.2020 |
| 2020174 | Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | podrobnejšie informácie | 237,60 € | 10.11.2020 |
| 2023067 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 238,63 € | 05.05.2023 |
| 2021035 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 239,33 € | 08.03.2021 |
| 2024012 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 239,90 € | 08.02.2024 |
| 2024044 | Faktúra za reklamný bilboard na knižničný festival | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 02.05.2024 |
| 2023151 | Faktúra zas travu pre účastníkov Letného tábora | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 11.09.2023 |
| 2022033 | Faktúra za fóliu na balenie kníh | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 28.03.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
