Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2020146 | faktúra za fóliu na balenie kníh | podrobnejšie informácie | 171,60 € | 09.10.2020 |
| 2022155 | Faktúra za batérie do servera | podrobnejšie informácie | 171,72 € | 22.08.2022 |
| 2023133 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 172,38 € | 10.08.2023 |
| 2023145 | Faktúra za služby IS a VT | podrobnejšie informácie | 172,80 € | 04.09.2023 |
| 2024038 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 25.04.2024 |
| 2024013 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 08.02.2024 |
| 2021089 | Faktúra za nákup skenerov | podrobnejšie informácie | 174,00 € | 08.06.2021 |
| 2020232 | dodávka elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 174,61 € | 31.12.2020 |
| 2021018 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 175,76 € | 19.02.2021 |
| 2020131 | faktúra za nákup ochranných pomôcok - Covid 19 | podrobnejšie informácie | 175,90 € | 24.09.2020 |
| 2020216 | zaškolenie obsluhy na plynové zariadenia | podrobnejšie informácie | 176,00 € | 14.12.2020 |
| 2021168 | Faktúra za nákup kníh /FPU/ | podrobnejšie informácie | 176,13 € | 01.10.2021 |
| 2022017 | Faktúra za dodávku el. energie | podrobnejšie informácie | 176,52 € | 10.02.2022 |
| 2021242 | Faktúra za toner | podrobnejšie informácie | 176,66 € | 29.11.2021 |
| 2023046 | Faktúra za internet a tel. hovory pre GK | podrobnejšie informácie | 177,30 € | 03.04.2023 |
| 2021159 | Faktúra za tonery /dofinancovanie projektu/ | podrobnejšie informácie | 178,00 € | 20.09.2021 |
| 2020027 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 178,32 € | 09.03.2020 |
| 2023018 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 179,00 € | 02.02.2023 |
| 2021109 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 179,05 € | 19.07.2021 |
| 2020226 | tonery | podrobnejšie informácie | 179,20 € | 22.12.2020 |
| 1672019 | faktúra za nákup tonerov | podrobnejšie informácie | 179,87 € | 30.10.2019 |
| 2023249 | Faktúra za odbornú prehliadku plynových zariadení | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 28.11.2023 |
| 2022135 | Faktúra za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 30.07.2022 |
| 2021216 | podrobnejšie informácie | 180,00 € | 10.11.2021 | |
| 2023091 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 180,44 € | 08.06.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
