Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2022148 | Faktúra za opravu klimatizácie | podrobnejšie informácie | 581,76 € | 10.08.2022 |
| 2022149 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 70,61 € | 10.08.2022 |
| 2022150 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 65,18 € | 12.08.2022 |
| 2022151 | Faktúra za navýšenie kreditu za SMS | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 15.08.2022 |
| 2022152 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 1 327,56 € | 23.08.2022 |
| 2022153 | Faktúra za xeroxový papier | podrobnejšie informácie | 317,02 € | 22.08.2022 |
| 2022154 | Kontrola výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 22.08.2022 |
| 2022155 | Faktúra za batérie do servera | podrobnejšie informácie | 171,72 € | 22.08.2022 |
| 2022156 | Faktúra za telefón | podrobnejšie informácie | 26,11 € | 02.09.2022 |
| 2022157 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 450,00 € | 02.09.2022 |
| 2022158 | Faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 02.09.2022 |
| 2022159 | Faktúra za internet pre pob. JUH | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 02.09.2022 |
| 2022160 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 02.09.2022 |
| 2022161 | Faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 02.09.2022 |
| 2022162 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 127,06 € | 09.09.2022 |
| 2022163 | Faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 63,23 € | 14.09.2022 |
| 2022164 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 78,07 € | 15.09.2022 |
| 2022165 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 15,95 € | 15.09.2022 |
| 2022166 | Faktúra za rolety do podkrovných okien | podrobnejšie informácie | 85,19 € | 16.09.2022 |
| 2022167 | Faktúra za optický valec a toner do kopírovacieho stroja CANON (Metodika) | podrobnejšie informácie | 276,20 € | 19.09.2022 |
| 2022168 | Faktúra za LED trubice | podrobnejšie informácie | 158,00 € | 19.09.2022 |
| 2022169 | Faktúra za občerstvenie pri vernisáži | podrobnejšie informácie | 34,00 € | 20.09.2022 |
| 2022170 | Faktúra za vodné, stočné | podrobnejšie informácie | 389,92 € | 26.09.2022 |
| 2022171 | Faktúra za poplatok kolektívneho člena | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 28.09.2022 |
| 2022172 | Faktúra za stravné lístky | podrobnejšie informácie | 2 411,52 € | 30.09.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
