Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2182019 | faktúra za služby TPO a ABT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 28.11.2019 |
| 2021127 | Faktúra za dodávku elektrickej energie pre GK | podrobnejšie informácie | 125,27 € | 06.08.2021 |
| 2021086 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 125,27 € | 04.06.2021 |
| 2021007 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 125,42 € | 31.01.2021 |
| 1522019 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 126,70 € | 09.10.2019 |
| 2022162 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 127,06 € | 09.09.2022 |
| 2020125 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 127,44 € | 09.09.2020 |
| 2023280 | faktúra za údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 127,94 € | 19.12.2023 |
| 2022136 | Faktúra za stravu pre účastníkov "Letného tábora" | podrobnejšie informácie | 128,00 € | 01.08.2022 |
| 2021056 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 129,50 € | 12.04.2021 |
| 2021056 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 129,50 € | |
| 2023112 | Faktúra za nákup literatúry FPU | podrobnejšie informácie | 129,58 € | 17.07.2023 |
| 2022108 | Faktúra za toner - dofinancovanie projektu FPU "Knihovníci v praxi" | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 20.06.2022 |
| 2021220 | Faktúra za kontrolu hydrantov a opravu HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 12.11.2021 |
| 2042019 | faktúra za revíziu hydrantov a HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 18.11.2019 |
| 2022085 | Faktúra za materiál na podujatia | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 30.05.2022 |
| 2021276 | Faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 130,36 € | 14.12.2021 |
| 2021047 | faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 130,36 € | 06.04.2021 |
| 2023162 | Faktúra za nákup lit. (Tradície) | podrobnejšie informácie | 130,56 € | 25.09.2023 |
| 2021074 | faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 131,02 € | 10.05.2021 |
| 2202019 | faktúra za verejnú správu | podrobnejšie informácie | 132,00 € | 29.11.2019 |
| 1762019 | faktúra za materiál na tvorivé dielne /FPU/ | podrobnejšie informácie | 132,08 € | 31.10.2019 |
| 2022146 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 133,61 € | 08.08.2022 |
| 2022185 | Faktúra za dodávku el. energie | podrobnejšie informácie | 134,54 € | 10.10.2022 |
| 2022247 | Faktúra za výrobu rolapov s potlačou | podrobnejšie informácie | 136,00 € | 12.12.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
