Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021286 | Faktúra za revíziu elektro náradia a spotrebičov | podrobnejšie informácie | 561,00 € | 20.12.2021 |
| 2021287 | Faktúra za odstránenie nedostatkov | podrobnejšie informácie | 1 266,97 € | 20.12.2021 |
| 2021288 | Faktúra za potlač fólií na panely "Čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 653,90 € | 20.12.2021 |
| 2021289 | Faktúra za banner "Čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 28,20 € | 20.12.2021 |
| 2021290 | Faktúra za nákul lit. /KSK/ | podrobnejšie informácie | 518,60 € | 20.12.2021 |
| 2021291 | Faktúra za nákup lit./KSK/ | podrobnejšie informácie | 908,08 € | 22.12.2021 |
| 2021292 | Faktúra za nákup lit. /KSK/ | podrobnejšie informácie | 401,10 € | 22.12.2021 |
| 2021293 | Faktúra za originál tonery | podrobnejšie informácie | 244,50 € | 27.12.2021 |
| 2021294 | Faktúra za stravné lístky | podrobnejšie informácie | 2 411,52 € | 28.12.2021 |
| 2021296 | Faktúra za dopravu | podrobnejšie informácie | 30,00 € | 29.12.2021 |
| 2021295 | Faktúra za kredit na SM služby čitateľov | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 29.12.2021 |
| 2021297 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 31.12.2021 |
| 2021298 | Faktúra za telef. hovory | podrobnejšie informácie | 26,27 € | 31.12.2021 |
| 2021299 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 148,98 € | 31.12.2021 |
| 2021300 | Faktúra za mobilné hovory | podrobnejšie informácie | 24,48 € | 31.12.2021 |
| 2021301 | Faktúra za vyúčtovanie plynu 2021 | podrobnejšie informácie | 190,88 € | 31.12.2021 |
| 2022002 | Faktúra za internet pre GK | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 05.01.2022 |
| 2022001 | Faktúra za internet | podrobnejšie informácie | 23,00 € | 05.01.2022 |
| 2022006 | preplatok - vyúčtovanie za dodávku el. energie na pob. JUH | podrobnejšie informácie | 25,64 € | 11.01.2022 |
| 2022007 | Dobropis za časopis | podrobnejšie informácie | 10,10 € | 12.01.2022 |
| 2022003 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 305,00 € | 14.01.2022 |
| 2022004 | Faktúra za webhosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 12,00 € | 18.01.2022 |
| 2022005 | Faktúra za digitálne fotokópie | podrobnejšie informácie | 48,75 € | 31.01.2022 |
| 2022008 | Faktúra za revíziu výťahu | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 02.02.2022 |
| 2022009 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 36,62 € | 02.02.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
