Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
2024006 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 16,00 € | 29.01.2024 |
2024005 | Faktúra za servisné práce na hostingu virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 48,00 € | 22.01.2024 |
2024004 | Faktúra za nákup lit. (FPU) | podrobnejšie informácie | 162,93 € | 12.01.2024 |
2024003 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 254,88 € | 12.01.2024 |
2024002 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 12.01.2024 |
2024001 | Faktúra za literatúru /FPU/ | podrobnejšie informácie | 41,60 € | 10.01.2024 |
2023284 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 31.12.2023 |
2023283 | Faktúra za TÚ a internet | podrobnejšie informácie | 111,45 € | 31.12.2023 |
2023282 | Faktúra za podporu systému | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 28.12.2023 |
2023281 | Faktúra za kontrolu výťahu | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 22.12.2023 |
2023280 | faktúra za údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 127,94 € | 19.12.2023 |
2023279 | Faktúra za kancelárske stoličky | podrobnejšie informácie | 100,18 € | 19.12.2023 |
2023278 | Faktúra za predplatné | podrobnejšie informácie | 163,63 € | 19.12.2023 |
2023277 | Faktúra za nákup admin. potrieb | podrobnejšie informácie | 453,74 € | 19.12.2023 |
2023276 | Faktúra za nákup lit. (800) | podrobnejšie informácie | 795,82 € | 19.12.2023 |
2023275 | Faktúra za odstránenie nedostatkov na elektroinštalácii | podrobnejšie informácie | 1 305,00 € | 19.12.2023 |
2023274 | Faktúra za revíziu elektroinštalácie | podrobnejšie informácie | 1 700,00 € | 18.12.2023 |
2023273 | Faktúra za LED trubice - vysoká žiarivosť | podrobnejšie informácie | 408,00 € | 18.12.2023 |
2023272 | Faktúra za údržbársky materiál | podrobnejšie informácie | 391,40 € | 18.12.2023 |
2023271 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 3,60 € | 18.12.2023 |
2023270 | Faktúra za skladané utierky do zásobníkov | podrobnejšie informácie | 36,68 € | 18.12.2023 |
2023269 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 36,00 € | 18.12.2023 |
2023268 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 2,64 € | 15.12.2023 |
2023267 | Faktúra za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 432,00 € | 15.12.2023 |
2023266 | Faktúra za predĺženie licencie na Antivírus | podrobnejšie informácie | 416,64 € | 14.12.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20