Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024047 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 198,64 € | 07.05.2024 |
| 2024046 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 02.05.2024 |
| 2024045 | Faktúra za nákup kníh | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 02.05.2024 |
| 2024044 | Faktúra za reklamný bilboard na knižničný festival | podrobnejšie informácie | 240,00 € | 02.05.2024 |
| 2024043 | Faktúra za TÚ a internet | podrobnejšie informácie | 121,46 € | 02.05.2024 |
| 2024042 | Faktúra za služby GDPR | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 02.05.2024 |
| 2024041 | Faktúra za nákup litratúry | podrobnejšie informácie | 210,70 € | 29.04.2024 |
| 2024040 | Faktúra za mat. na podujatia | podrobnejšie informácie | 99,10 € | 29.04.2024 |
| 2024039 | Faktúra za skladacie lavičky (Knižný festival) | podrobnejšie informácie | 306,70 € | 25.04.2024 |
| 2024038 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 25.04.2024 |
| 2024037 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 306,56 € | 19.04.2024 |
| 2024036 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 09.04.2024 |
| 2024035 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 208,49 € | 08.04.2024 |
| 2024034 | Faktúra za služby TPO a BT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 08.04.2024 |
| 2024033 | Faktúra za materiál do záhrady | podrobnejšie informácie | 91,20 € | 05.04.2024 |
| 2024032 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 02.04.2024 |
| 2024031 | Faktúra za interent a telefón | podrobnejšie informácie | 110,68 € | 02.04.2024 |
| 2024030 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 39,72 € | 29.03.2024 |
| 2024029 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 47,93 € | 29.03.2024 |
| 2024028 | Faktúra za podporu DAWINCI 1-3/2024 | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 29.03.2024 |
| 2024027 | Faktúra za mat. na Noc s Andersenom a adnim. potreby | podrobnejšie informácie | 121,84 € | 28.03.2024 |
| 2024026 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 79,20 € | 28.03.2024 |
| 2024025 | Faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 383,22 € | 27.03.2024 |
| 2024024 | Faktúra za ročný prístup do VS | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 21.03.2024 |
| 2024023 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 15.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
