Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2021072 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 04.05.2021 |
| 2021051 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 06.04.2021 |
| 2021025 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 02.03.2021 |
| 2021013 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 02.02.2021 |
| 2021003 | Dodávka plynu | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 13.01.2021 |
| 2552019 | faktúra za servisnú prehliadku plynových kotlov | podrobnejšie informácie | 216,00 € | 19.12.2019 |
| 2112019 | faktúra za administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 215,98 € | 27.11.2019 |
| 2022218 | Faktúra za čistiaci a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 215,40 € | 23.11.2022 |
| 2022243 | Faktúra za tonery | podrobnejšie informácie | 215,00 € | 09.12.2022 |
| 2021192 | Faktúra za mat. na tvorivé dielne /FPU/ | podrobnejšie informácie | 213,20 € | 29.10.2021 |
| 2021180 | Faktúra za xeroxový papier | podrobnejšie informácie | 213,10 € | 14.10.2021 |
| 2023163 | Faktúra za toner (Dofinancovanie projektu FPU) | podrobnejšie informácie | 212,00 € | 25.09.2023 |
| 2023242 | Faktúra za nákup literatúry - FPU | podrobnejšie informácie | 211,42 € | 23.11.2023 |
| 2024041 | Faktúra za nákup litratúry | podrobnejšie informácie | 210,70 € | 29.04.2024 |
| 2023233 | Faktúra za odbornú prehliadku kotolne a tlakovej nádoby | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 14.11.2023 |
| 2023144 | Faktúra za poskytnuté služby pre deti Letného tábora | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 04.09.2023 |
| 2582019 | faktúra za LED trubice | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 20.12.2019 |
| 2022072 | Faktúra za teplo | podrobnejšie informácie | 209,93 € | 19.05.2022 |
| 2024035 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 208,49 € | 08.04.2024 |
| 2022037 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 204,76 € | 04.04.2022 |
| 2023186 | Faktúra za nákup lit. (Dof. FPU) | podrobnejšie informácie | 204,59 € | 13.10.2023 |
| 2021133 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 204,56 € | 23.08.2021 |
| 2024021 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 204,34 € | 06.03.2024 |
| 2023245 | Faktúra za admin. potreby | podrobnejšie informácie | 204,18 € | 24.11.2023 |
| 2022258 | Faktúra za prístup do VS SR | podrobnejšie informácie | 204,00 € | 19.12.2022 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
