Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2024094 | Faktúra za materiál na Letný tábor | podrobnejšie informácie | 112,07 € | 31.07.2024 |
| 2024095 | Faktúra za nákup literatúry - dof FPU | podrobnejšie informácie | 1 267,63 € | 31.07.2024 |
| 2024096 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 31.07.2024 |
| 2024093 | Faktúra za kopírovací stroj a toner | podrobnejšie informácie | 855,00 € | 29.07.2024 |
| 2024092 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 24.07.2024 |
| 2024091 | Faktúra za nákup lit. dof. FPU | podrobnejšie informácie | 680,49 € | 18.07.2024 |
| 2024089 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 551,00 € | 15.07.2024 |
| 2024090 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 15.07.2024 |
| 2024086 | Faktúra za mobilné telefóny | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 09.07.2024 |
| 2024087 | Faktúra za služby EZS | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 09.07.2024 |
| 2024088 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 175,63 € | 09.07.2024 |
| 2024085 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 182,44 € | 08.07.2024 |
| 2024084 | Faktúra za služby by TPO a BT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 02.07.2024 |
| 2024082 | Faktúra za internet a TÚ | podrobnejšie informácie | 103,05 € | 01.07.2024 |
| 2024083 | Faktúra za dodávky plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 01.07.2024 |
| 2024081 | Faktúra za podporu DAWINCI | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 30.06.2024 |
| 2024078 | Faktúra za GDPR | podrobnejšie informácie | 68,40 € | 28.06.2024 |
| 2024079 | faktúra za podujatie - EKD | podrobnejšie informácie | 350,00 € | 28.06.2024 |
| 2024080 | Faktúra za materiál na podujatia v rámci - Stredovekého dňa | podrobnejšie informácie | 181,46 € | 28.06.2024 |
| 2024077 | Faktúra za vystúpenie - Stredoveký deň - EKD | podrobnejšie informácie | 50,00 € | 24.06.2024 |
| 2024076 | Faktúra za šermiarské vystúpenie - EKD | podrobnejšie informácie | 1 000,00 € | 20.06.2024 |
| 2024075 | Faktúra za toner - dofi. FPU | podrobnejšie informácie | 164,40 € | 17.06.2024 |
| 2024074 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 25,60 € | 13.06.2024 |
| 2024073 | Faktúra za opravu MV a STK | podrobnejšie informácie | 158,11 € | 11.06.2024 |
| 2024070 | Faktúra za prepravu účastníkov - FPU | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 07.06.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
