Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 196/2024
|
Číslo v CRZ*: |
196/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
obedy- tábor |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701 |
|
Hodnota faktúry: |
367,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49
