Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 112/2024

Číslo v CRZ*:

112/2024

Viazanosť k zmluve:

2024045

Predmet:

papier, kanc. potreby, obálky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238

Hodnota faktúry:

185,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.06.2024

Dátum zverejnenia:

18.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49