Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 242/2023
|
Číslo v CRZ*: |
242/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
kanc. potreby, inštalačný, balný a spotrebný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPYRUS Poprad s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238 |
|
Hodnota faktúry: |
971,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49
