Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 239/2023

Číslo v CRZ*:

239/2023

Viazanosť k zmluve:

2023022

Predmet:

úprava softvéru

Zmluvná strana:

dodávateľ: KRIM TEAM, s.r.o., Komenského 2233/57, Žilina, IČO: 53204590

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

27.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49