Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 191/2023

Číslo v CRZ*:

191/2023

Viazanosť k zmluve:

2023079

Predmet:

tonery

Zmluvná strana:

dodávateľ: DAMEDIS s.r.o., Kaštanová 489/34, Brno, IČO: 26931664

Hodnota faktúry:

959,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

20.10.2023

Dátum zverejnenia:

31.10.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49