Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 153/2023

Číslo v CRZ*:

153/2023

Viazanosť k zmluve:

2023056

Predmet:

obedy/ detský tábor

Zmluvná strana:

dodávateľ: PEDAMA s.r.o., J.Wolkera 2238/39, Spišská Nová Ves, IČO: 51671701

Hodnota faktúry:

350,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.08.2023

Dátum zverejnenia:

12.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49