Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 229/2019
|
Číslo v CRZ*: |
229/2019 |
|
Predmet: |
Vodné a stočné 9. - 12. 2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 98 Poprad, IČO: 36500968 |
|
Hodnota faktúry: |
462,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49
