Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 229/2019

Číslo v CRZ*:

229/2019

Predmet:

Vodné a stočné 9. - 12. 2019

Zmluvná strana:

dodávateľ: PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 98 Poprad, IČO: 36500968

Hodnota faktúry:

462,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.12.2019

Dátum zverejnenia:

03.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49