Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 169/2022
|
Číslo v CRZ*: |
169/2022 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
výtvarný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Roman Linder, LINTEX, Lazany pri Prievidzi 972 11, IČO: 31052177 |
|
Hodnota faktúry: |
99,50 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49
