Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 208/2019

Číslo v CRZ*:

208/2019

Predmet:

Poplatky za telekomunikačné služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

21,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

27.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49