Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry
Faktúra: 207/2019
|
Číslo v CRZ*: |
207/2019 |
|
Predmet: |
Poplatky za telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
112,86 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.02.2020 15:49
