Galéria umelcov Spiša, SNV - faktúry

Faktúra: 176/2021

Číslo v CRZ*:

176/2021

Viazanosť k zmluve:

2021060

Predmet:

kancelársky a spotrebný materiál

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238

Hodnota faktúry:

171,72 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.09.2021

Dátum zverejnenia:

05.10.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.02.2020 15:49