Galéria umelcov Spiša, SNV - zmluvy
Faktúra: 71/2023
|
Číslo v CRZ*: |
71/2023 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prenájom pokladničného terminálu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Poscom s.r.o., Golianova 93, Nitra, IČO: 51031884 |
|
Hodnota faktúry: |
15,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.07.2022 16:56
