Galéria umelcov Spiša, SNV - zmluvy
Faktúra: 204/2019
|
Číslo v CRZ*: |
204/2019 |
|
Predmet: |
Jedálne kupóny v počte 740 ks á 4,00 € |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,821 01 Bratislava, IČO: 31396674 |
|
Hodnota faktúry: |
3 002,66 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.07.2022 16:56
