Galéria umelcov Spiša, SNV - zmluvy
Faktúra: 283/2021
|
Číslo v CRZ*: |
283/2021 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
inštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Peter Repka, Kvetná 9171/28, Spišská Nová Ves, IČO: 41687868 |
|
Hodnota faktúry: |
200,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 21:37
Upravené:
11.07.2022 16:56
