Galéria umelcov Spiša, SNV - zmluvy

Faktúra: 104/2021

Číslo v CRZ*:

104/2021

Viazanosť k zmluve:

2021012

Predmet:

utierky, papier, kotúčiky

Zmluvná strana:

dodávateľ: PAPYRUS Poprad, s.r.o., Partizánska 3916, 058 01 Poprad, IČO: 31678238

Hodnota faktúry:

142,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.06.2021

Dátum zverejnenia:

13.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.07.2022 16:56