Galéria umelcov Spiša, SNV - zmluvy

Faktúra: 10/2021

Číslo v CRZ*:

10/2021

Predmet:

poplatky za telefóny, internet

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

112,62 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.02.2021

Dátum zverejnenia:

10.02.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:37
Upravené: 11.07.2022 16:56