Divadlo Romathan - objednávky
Objednávka: 7/2024
|
Číslo v CRZ*: |
7/2024 |
|
Predmet: |
Nákup tonerov do tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft- Tech, s.r.o., Hrnčiarska 1620/41, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272 |
|
Hodnota objednávky: |
94,80 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
18.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.03.2024 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. art Karol Adam |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:47
