Divadlo Romathan - faktúry
Faktúra: 1906000014/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1906000014/2024 |
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft- Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
94,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:48
