Divadlo Romathan - faktúry
Faktúra: 1906000039/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1906000039/2023 |
|
Predmet: |
2x akumulátor do autobusu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kamico s.r.o., Priemyselná 5, 040 01 Košice, IČO: 31684068 |
|
Hodnota faktúry: |
320,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:48
