Divadlo Romathan - faktúry

Faktúra: 1906000123

Číslo v CRZ*:

1906000123

Predmet:

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ-technická, Kukučínova 23,Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

46,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.12.2019

Dátum zverejnenia:

13.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:44
Upravené: 07.02.2020 16:48