Divadlo Romathan - faktúry
Faktúra: 1906000051
|
Číslo v CRZ*: |
1906000051 |
|
Predmet: |
TEL.POPLATKY |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Telekom Košice, Bajkalská 28,Bratislava |
|
Hodnota faktúry: |
179,82 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:48
