Divadlo Romathan - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000004 | oprava autobusu KE645EG | podrobnejšie informácie | 416,62 € | |
| 1906000013 | činnosť technika PO a BOZ | podrobnejšie informácie | 60,00 € | |
| 1906000023 | Daň z nehnuteľnosti | podrobnejšie informácie | 316,89 € | |
| 1906000071 | Piktogramy | podrobnejšie informácie | ||
| 1906000101 | preprava kulís | podrobnejšie informácie | 115,00 € | 21.10.2019 |
| 1906000102 | ozvučenie a osvetlenie-premiéra | podrobnejšie informácie | 1 495,00 € | 21.10.2019 |
| 1906000103 | výmena pneu-autobus | podrobnejšie informácie | 76,75 € | 22.10.2019 |
| 1906000104 | materiál | podrobnejšie informácie | 78,67 € | 31.10.2019 |
| 1906000105 | tel.poplatky a internet | podrobnejšie informácie | 154,57 € | 31.10.2019 |
| 1906000106 | el.energia | podrobnejšie informácie | 959,68 € | 08.11.2019 |
| 1906000107 | parkovanie autobusu | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 11.11.2019 |
| 1906000108 | vodné,stočné | podrobnejšie informácie | 225,62 € | 18.11.2019 |
| 1906000109 | nákup náradia-Píla Makita | podrobnejšie informácie | 130,00 € | 21.11.2019 |
| 1906000110 | preverenie funkčnosti elektro siete v budove DR | podrobnejšie informácie | 150,10 € | 21.11.2019 |
| 1906000111 | oprava autobusu Karosa KE645EG | podrobnejšie informácie | 290,60 € | 21.11.2019 |
| 1906000112 | Stravné lístky | podrobnejšie informácie | 3 907,20 € | 26.11.2019 |
| 1906000113 | kompresor,striekacia pištoľ | podrobnejšie informácie | 156,90 € | 29.11.2019 |
| 1906000117 | výroba propagačného materiálu | podrobnejšie informácie | 800,04 € | 03.12.2019 |
| 1906000118 | oprava el.pecí a kontrola el. rozvodne | podrobnejšie informácie | 375,03 € | 03.12.2019 |
| 1906000119 | materiál | podrobnejšie informácie | 1 064,76 € | 06.12.2019 |
| 1906000120 | prenájom priestorov-premiéra | podrobnejšie informácie | 550,00 € | 09.12.2019 |
| 1906000114 | internet a tel.poplatky | podrobnejšie informácie | 126,30 € | 10.12.2019 |
| 1906000115 | el.energia | podrobnejšie informácie | 1 752,56 € | 10.12.2019 |
| 1906000121 | hĺbkové čistenie autobusu Karosa KE645EG | podrobnejšie informácie | 2 200,00 € | 10.12.2019 |
| 1906000122 | preprava kulís a aparatúry-premiéra | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 11.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:48
