Divadlo Romathan - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: 1906000014/2024
|
Číslo v CRZ*: |
1906000014/2024 |
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarní |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Soft- Tech, s.r.o., Breznica 288, 091 01 Breznica, IČO: 45917272 |
|
Hodnota faktúry: |
94,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
15.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
11.07.2024 09:55
