Divadlo Romathan - zmluvy

Faktúra: 1906000039/2023

Číslo v CRZ*:

1906000039/2023

Predmet:

2x akumulátor do autobusu

Zmluvná strana:

dodávateľ: Kamico s.r.o., Priemyselná 5, 040 01 Košice, IČO: 31684068

Hodnota faktúry:

320,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.08.2023

Dátum zverejnenia:

24.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:44
Upravené: 11.07.2022 16:35