Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2025203
|
Číslo v CRZ*: |
2025203 |
|
Predmet: |
Reklamné a propagačné predmety - Župné dni KSK 2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: OLYMPIA Prešov, s.r.o, Ľubochnianska 2451/5, 08001 Prešov, IČO: 55225942 |
|
Hodnota faktúry: |
13 562,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
