Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2024241
|
Číslo v CRZ*: |
2024241 |
|
Predmet: |
Pracovná zdravotná služba |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UN - Nemocnica sv. Michala, a.s, Satinského I.7770/1, IČO: 44570783 |
|
Hodnota faktúry: |
288,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
