Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 186/2022
|
Číslo v CRZ*: |
186/2022 |
|
Predmet: |
Preprava účinkujúcich na podujatie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, Lučenec, IČO: 36054259 |
|
Hodnota faktúry: |
1 000,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
