Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 153/2022
Číslo v CRZ*: |
153/2022 |
Predmet: |
Preprava účastníkov podujatia |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., Mikušovská cesta 17, Lučenec, IČO: 36054259 |
Hodnota faktúry: |
1 070,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
26.05.2022 |
Dátum zverejnenia: |
31.05.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56