Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 342/2021
|
Číslo v CRZ*: |
342/2021 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Bodva Servis s.r.o., Debraď 130, IČO: 44231083 |
|
Hodnota faktúry: |
976,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
