Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 22223 | plílové pásy zvárane | 132,95 | 26.06.2024 | LUDEX EU, s. r. o. |
| 22224 | strava pre účastníkov letného tábora | 800,00 | 26.06.2024 | Cohen Naďa |
| 22221 | výroba vlajky beachflag S, potlač | 92,40 | 25.06.2024 | ABCreative, s. r. o. |
| 22222 | servis SMV Mercedes Benz KE 803 KK | 459,40 | 25.06.2024 | MS Art Designe , s.r.o. |
| 22219 | kupeľnová zostava Noelty D50 biela | 99,99 | 21.06.2024 | Merkury Market Slovakia, s. r. o. |
| 22220 | preklad zo AJ do SJ | 34,50 | 21.06.2024 | Mgr. Kamila Štofirová |
| 22218 | preprava detí dňa 25.6.2024 | 450,00 | 20.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22217 | prietokový ohrievač Clage M3 vrátane dop | 165,23 | 19.06.2024 | VODOSHOP, s.r.o. |
| 22215 | preprava detí dňa 18.6.2024 | 270,00 | 17.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22216 | Tonery | 272,30 | 17.06.2024 | EXIMPO, s.r.o. |
| 22214 | kontarnej na likvidovaný odpad dielni | 254,81 | 07.06.2024 | KOSIT a.s |
| 22212 | preprava detí dňa 13.6.2024 | 180,00 | 06.06.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22213 | výroba plakiet Virvar 24 | 95,28 | 06.06.2024 | COPYVAIT s.r.o. |
| 22208 | Kancelárský materiál | 84,00 | 05.06.2024 | EXIMPO, s.r.o. |
| 22209 | strava účastníkov Virvaru 2024 | 1242,00 | 05.06.2024 | Cohen Naďa |
| 22210 | propagačné predmety Virvar 24 - magnetky | 44,00 | 05.06.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22211 | propagačné predmety Virvar 24 | 1034,00 | 05.06.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22205 | materiál pre dielne | 195,01 | 04.06.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 22206 | materiál na údržbu | 88,95 | 04.06.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 22203 | Propagačný materiál | 308,88 | 03.06.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22207 | propagačné predmety Virvar 24 | 403,92 | 03.06.2024 | ABCreative, s. r. o. |
| 22201 | valček, vanička, rúčka na valček | 34,91 | 31.05.2024 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 22202 | karabínaka, PVC páska | 49,41 | 31.05.2024 | Ing. Trnovský Ivan |
| 22204 | čistenie kanalizácie Tajovského | 200,00 | 31.05.2024 | Ečegi Milan |
| 22200 | oprava oplechovania Atiky múra Átria | 2394,50 | 30.05.2024 | Loting, s. r. o. |
| 22195 | Kancelárský materiál | 158,60 | 23.05.2024 | Bona Plus s.r.o. |
| 22196 | Čistiace potreby | 559,98 | 23.05.2024 | Bona Plus s.r.o. |
| 22197 | Propagačný materiál | 25,30 | 23.05.2024 | VIRA print, s. r. o. r.s.p. |
| 22198 | preprava detí dňa 30.5.2024 | 630,00 | 23.05.2024 | DAFA trans, s. r. o. |
| 22199 | ubytovanie účastníkov Virvaru 2024 | 3500,00 | 23.05.2024 | Hotel Gloria Palac s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
